1.目的

    為確定并配備必要的控制手段、資源和文件，確保特定產品、項目或合同滿足規(guī)定的質量要求對質量計劃的編制、實施、進行有效的控制，特制定本程序。

2.適用范圍

    本程序適用于公司特定產品、項目或合同的質量計劃的編制、審核、批準、實施和控制。。

3.引用文件

    無

4.術語

4.1項目：指由一組有起始日期的、相互協(xié)調的受控活動組成的獨特過程，該過程要達到符合包括時間、成本和資源的約束條件在內的規(guī)定要求的目標。

4.2特殊要求：現(xiàn)行質量管理體系或技術文件中沒有提出或不能滿足特定的產品、項目、合同要求的要求。

5.職責

5.1各職能部門針對特定產品、項目、合同所涉及到的本部門的特殊要求，由項目小組負責編制質量計劃，并按質量計劃要求組織實施。

5.2主管副總經理負責對質量計劃的適用性進行審批。

5.3各職能部門對質量計劃的實施進行檢查、驗收。

6.工作程序

6.1質量策劃

6.1.1技術開發(fā)部、質量部、采購部、生產部、銷售部等職能部門針對特定產品、項目或合同所涉及本部門的要求，組織項目小組成員進行分析、識別、確定特殊要求。

6.1.2項目小組成員分析、確定滿足特定產品、項目、合同所需的資源、資金、措施、進度要求及所設定的質量目標等內容。

6.2質量計劃編制條件

a.顧客有要求或合同有規(guī)定時；

b.質量管理體系針對的是多種產品，是“一般性”規(guī)定，而特定產品又有不同的質量要求和不同的質量控制措施，質量管理體系不能完全適用時；

c.質量管理體系雖然適用該產品，但該特定產品有異常情況（例如質量不穩(wěn)定）或特殊要求（例如一旦發(fā)生質量問題后果嚴重）需要采用特殊的控制措施時；

d.設計和開發(fā)新產品、新工藝、新材料運用時，新產品、新工藝、新材料對質量控制有特殊要求或者雖無特殊要求但開發(fā)期較長時。

6.3質量計劃的編制

6.3.1編制質量計劃應遵循的原則：

a.確保實現(xiàn)規(guī)定的質量目標；

b.充分利用現(xiàn)有質量體系或技術文件中適用的部分；

c.增補的質量控制措施必須滿足特殊要求；

d.質量計劃的詳略程度應與顧客要求、人員素質和所需開展活動的復雜程度相適應，可操作性強；

e.計劃應明確規(guī)定質量活動如何展開和實施。

6.3.2項目小組負責人開始編制質量計劃。

6.3.3質量計劃的內容：

a.計劃的目的；

b.計劃的范圍；

c.計劃提出的控制措施：包括進度、負責人等；

d.現(xiàn)有質量管理體系或技術文件適用的部分，這部分可在質量計劃中直接引用文件標題和編號；

e.現(xiàn)有質量管理體系或技術文件不能滿足特殊要求而需增補的質量控制措施、產品特性要求等，在質量計劃中對這些要求所開展的各項活動均應作出明確具體的安排。

6.3.4質量計劃應把規(guī)定的質量目標和要求分解落實到相關的職能部門和責任人，明確這些部門和人員的質量職責及必須開展的工作項目，做到全過程控制，預防為主，嚴格檢驗，保證規(guī)定的質量要求全面實現(xiàn)。

6.3.5質量計劃的審批、認可

6.3.5.1質量計劃發(fā)布前應由負責該項特定產品、項目、合同的牽頭部門主管（部長/經理/廠長）對計劃的適用性、充分性進行審核。

6.3.5.2部門主管審核后，將質量計劃交主管副總經理批準。

6.3.5.3在合同情況下，當顧客有要求，應在質量計劃實施前提交顧客認可。

6.4質量計劃的實施與管理

6.4.1負責編制質量計劃的項目小組或部門，按質量計劃規(guī)定的要求組織實施和日常管理，并對其執(zhí)行情況進行檢查、監(jiān)督。

6.4.2質量計劃實施過程中可根據實際進行適當?shù)男抻啠抻喓蟊仨毥洸块L/經理/廠長審核、主管副總經理批準后生效。在合同情況下，顧客有要求時，應將質量計劃更改的建議在質量計劃實施前提交顧客認可。

6.4.3質量計劃用于規(guī)定的場合，屬于一次性使用的專用文件，當合同、項目、特定產品終結或完成后，相應的質量計劃便失效。對失效的質量計劃，由質量計劃分發(fā)部門負責從使用場所及時收回，并作適當?shù)臉俗R后存檔或作相應的處置。

6.5質量計劃實施記錄由各負責部門按需要確定保存。